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CÓDIGO |
NOMBRE DEL DOCUMENTO |
VERSIÓN |
FECHA |
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F-CIG-01 |
Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión |
03 |
14/04/2023 |
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F-CIG-02 |
Plan de Auditoría de Gestión |
02 |
14/04/2023 |
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F-CIG-03 |
Acta de Apertura y Cierre de Auditoría |
02 |
14/04/2023 |
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F-CIG-04 |
Plan de Mejoramiento |
02 |
14/04/2023 |
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F-CIG-05 |
Asesoría y Acompañamiento |
01 |
14/04/2023 |
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F-CIG-06 |
Priorización del Universo de Auditorías basado en Riesgos |
01 |
18/03/2024 |
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F-CIG-07 |
Cálculo Horas Requeridas vs Disponibilidad |
01 |
18/03/2024 |
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F-CIG-08 |
Compromiso Ético del Auditor Interno |
01 |
18/03/2024 |
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F-CIG-09 |
Carta de Responsabilidad |
01 |
18/03/2024 |
